1. Новые покупки Показать еще

    28.04.2017: Лайя Пранаяма - система уничтожения негативной кармы и решения различных проблем в жизни (Шива)

    28.04.2017: Торги по банкротству по методу Шерлока Холмса. GOLD (Олег Селифанов)

    28.04.2017: Тайны Церкви (Всеволод Чаплин)

    28.04.2017: Мастер РСЯ (Константин Волков)

    28.04.2017: [ConvertMonster] Pro Context 2017

  2. Гость, если у Вас на каком либо сайте есть аккаунт с повышенным статусом, то и у нас вы можете получить соответствующий статус. Подробнее читайте здесь https://www.skladchik.biz/threads/83942/
    Скрыть объявление
  3. Нужен организатор Показать еще

    25.04.2017: Базовый курс "Молодость лица" (Наталья Наконечная)

    25.04.2017: Бельевой комплект с кружевом в стиле "будуар" (Альбинa Скрипкa)

    25.04.2017: Скульптура, часть первая – Голова

    25.04.2017: [Троелсен] Язык программирования C# 6.0 и платформа .NET 4.6...

    23.04.2017: Библиотека Инфотоваров

  4. Сбор взносов Показать еще

    23.04.2017: Матрица партнерских продаж (Евгений Вергус)

    22.04.2017: Торговая стратегия "Chilli Pepper"

    22.04.2017: Фактор прибыли (Тимур Хайрулин)

    22.04.2017: Деньги. Коррекционная хиромантия (Андрей Ломайский)

    22.04.2017: Легкий заработок для каждого (более 20-ти сервисов)

Открыто (Повтор)Полный курс по учету налога на прибыль в 1С на...

Тема в разделе "Бухгалтерия и финансы", создана пользователем Менеджер, 2 апр 2015.

Цена:
7350р.
Взнос:
81р.

Основной список:

1. ddentsov
    Тип: Стандартная складчина
    Участников: 1/100
    1. 2 апр 2015
      #1
      Менеджер

      Менеджер Организатор Организатор

      (Повтор)Полный курс по учету налога на прибыль в 1С на...

      Полный курс по учету налога на прибыль в 1С на практике. Дистанционный курс Павла Головина.


      Полный курс
      1. Реализация ПБУ18 в 1С и как быстро в этом разобраться.
      2.Практические примеры операций с постоянными и временными разницами
      3. Как проверить налог на прибыль и бухгалтерскую отчетность по ПБУ 18 в 1С


      Модуль 1.Реализация ПБУ18 в 1С и как быстро в этом разобраться
      1.1. Организация налогового учета по налогу на прибыль в 1С.
      1.1.1. Планы счетов и регистры бухгалтерии
      1.1.2. Настройки учетной политики
      1.1.3. Реквизиты справочников, влияющие на учет налога на прибыль
      1.1.4. Отчеты – бухгалтерские, справки-расчеты, регистры налогового учета, Декларация.
      1.2. ПБУ 18 и его реализация в 1С. «Балансовый метод» отражения и анализа операций
      - Терминология ПБУ 18, главы 25 НК и отражение в 1С. Балансовый метод налогового учета.
      - Условный расход (доход) по налогу на прибыль и текущий налог на прибыль.
      - Схема влияния разниц на налог на прибыль.
      - Принципиальное отличие ВР от ПР, простой методический прием в классификации.
      - Пояснение экономического смысла в проводках и остатках разниц.
      - Методика анализа операций по правилу БУ = НУ + ПР + ВР.
      - Постоянные разницы – потенциальные, положительные и отрицательные в примерах.
      - Когда возникают ПНО и ПНА, влияние на текущий налог на прибыль.
      - Временные разницы и отложенные налоги на примерах. Методика анализа временных разниц.
      - Цикл движения разниц по объектам учета.
      - Резюме. Сводим все правила в одну простую таблицу – схему.
      1.3. Прямые и косвенные расходы в торговых и производственных операциях
      На простых примерах разбирается, как различные настройки в 1С влияют на расчет себестоимости в бухгалтерском и налоговом учете. Какие последствия в расчете налога на прибыль.
      - Прямые и косвенные расходы в торговых операциях
      - Применение метода директ-костинг в бухгалтерском учете
      - Прямые и косвенные расходы по налоговому учету в производстве
      Для иллюстрации влияния на налог на прибыль разбираются 3 характерных случая:
      1. Вся произведенная за месяц продукция продана в том же месяце
      2. Продукция произведена, но не продана
      3. Продукция произведена, частично продана
      - Остатки НЗП — сравнение бухгалтерского и налогового учета.
      - Использование данных налогового учета в управленческих целях
      1.4. Простые примеры операций с разницами
      - расходы будущего периода,
      - спецодежда, спецоснастка, инвентарь
      - нормируемые расходы ( реклама, добровольное страхование )
      - не принимаемые в налоговом учете расходы
      Модуль 2. Практические примеры операций с постоянными и временными разницами
      2.1. Основные средства
      - Постоянные и временные разницы в оценке ОС
      - Временные разницы при различных методах и сроках амортизации
      - Модернизация ОС
      - Амортизационная премия и восстановление амортизационной премии
      - Реализация с убытком по налоговому учету
      - Безвозмездное получение ОС
      - Контроль за ошибками при вводе начальных остатков
      - Контроль за ошибками при вводе в эксплуатацию ОС
      2.2. Валютные операции и расчеты в у.е. Постоянные разницы. Временные разницы. Разбор различных вариантов оплат и поступлений при разных курсах. Контроль правильности учета.
      2.3. Учет кредитов и займов
      - в рублях , валюте, у.е
      - временные разницы из-за условий договора
      - отнесение процентов на стоимость активов
      2.4. Прочие операции
      Модуль 3. Как проверить налог на прибыль и бухгалтерскую отчетность по ПБУ 18.
      3.1 Проверка оборотов месяца на правилу БУ = НУ + ВР + ПР
      3.1.1 Работа с отчетом Анализ состояния налогового учета
      3.1.2 Проверка на соответствие оборотов ВР счетам учета
      3.2.Расчет налога на прибыль в Декларации и по бухучету
      3.2.1 Алгоритм расчета налога на прибыль в НУ и БУ
      3.2.2 Основной критерий правильности расчета
      3.3 Проверка на соответствия разниц
      3.3.1. Принципы проверок
      3.3.2. Проверка ПР и ПНО(ПНА)
      3.3.3. Проверка остатков ВР и ОНА(ОНО)
      3.3.4. Проверка оборотов ВР и ОНА(ОНО)
      3.4 Проверка отчетности
      3.4.1. По доходам — Декларация по НДС и Отчет о прибылях и убытках
      3.4.2. Баланс и Форма 2 по отложенным налогам
      3.4.3. Форма 2 на соответствие ПБУ 18 при разных результатах:
      Прибыль БУ – Прибыль НУ, Прибыль БУ – Убыток НУ
      Убыток БУ — Убыток НУ, Убыток БУ — Прибыль НУ
      3.5. Расширенная проверка разниц в доходах и расходах в Декларации и в Отчете о прибылях и убытках
      3.6. Закрытие года
      - Реформация баланса, закрытие счетов по налоговому учету
      - Пересчет ОНА (ОНО) при изменении ставки налога
      - Закрытие года с убытком
      Методические рекомендации по организации учета:
      - Справочники Статьи затрат, Прочие доходы и расходы
      - Список операций для контроля. Контрольные процедуры
      - Регламент закрытия месяца
      Дополнительные материалы:
      1. 1. Таблица соответствий Видов активов и обязательств ( аналитика 77 и 09 счетов ) временным разницам счетов учета.Только по этим счетам должны быть временные разницы.
      + Дополнительный отчет по проверке соответствия остатков временных разниц отложенным налогам по видам активов и обязательств
      1. 2. Таблица соответствия строк Декларации данным налогового учета. Это поможет в проверке правильности заполнения строк Декларации.
      3. Алгоритм расчета ПНА (ПНО), ОНА (ОНО) и текущего налога на прибыль в бухучете, реализованный в 1С
      4. Проверочный список по закрытию месяца и формированию отчетности.
      Запишитесь в предварительный список и получите предварительные материалы к дистанционному курсу.
      - 2 видео-урока по проверкам учета в 1С в конце месяца
      — Контрольный список ( чек-лист) при закрытии месяца и подготовке отчетности в 1С и другие полезные материалы




      Нужен организатор.
       
    2. Загрузка...

      Похожие складчины
      1. Сталин
      2. Сталин
      3. Сталин
      4. Сталин
      5. Сталин
      6. Сталин
        Открыто

        Курс ПАРКУР. История вашего страха (Дмитрий Кисляков)

        Сталин, 26 апр 2017 в 09:13, в разделе: Разные аудио и видеокурсы
      7. Сталин